常德市第一中学2017年度部门决算公开

第一部分 常德市第一中学概况

一、主要职能

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担高中学历教育工作任务。

二、部门决算单位构成

我校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务科、教研室、学生科、总务科、外联科、工会。没有下属单位或机构。

第二部分 常德市第一中学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分 常德市第一中学2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市第一中学2017年度收入支出决算总体情况说明

2017本年收入6423.26万元，较上年减少176.46万元；本年支出7776.63万元，较上年增加2817.02万元。

二、关于常德市第一中学2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数6423.26万元，其中，政府性基金拨款收入0万元，公共预算财政拨款收入5809.195万元，占90%；事业收入614.07万元，占比10%。

三、关于常德市第一中学2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数7776.63万元。其中：基本支出5956.8万元，占77%；项目支出1819.8万元，占23%。

四、关于常德市第一中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5809.19万元，与上年决算数比，减少1855.12万元；财政拨款支出总计7163.6万元，与上年决算数比，增加2802.27万元。

五、关于常德市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计5809.19万元，与上年决算数比，减少1855.12万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计7163.6万元，其中教育支出6928.58万元，占96.7%；社会保障和就业支出19.88万元，占0.3%；住房保障支出215.14万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计7163.6万元，其中基本支出5343.8万元，包括人员经费3993万元，日常公用经费1350.8万元；项目支出1819.8万元。

2017年一般公共预算工资福利支出3125.6万元，商品和服务支出476.4万元，对个人和家庭的补助支出867.5万元，基本建设支出1819.81万元，其他资本性支出874.3万元。

与年初预算数对比，工资福利支出增加1098.69万元，是因为基本工资增加346.8万元，津贴补贴增加111.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加296.2万元，绩效工资及绩效考核奖支出增加344.62万元；

商品和服务支出增加12.07万元，是水费、电费、等日常公用经费略有增加。

对个人和家庭的补助支出增加415.91万元，是因为离退休费用增加415.91万元。

六、关于常德市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5343.8万元，包括人员经费3993万元，占74.7%；日常公用经费1350.8万元，占25.3%；

七、关于常德市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出17.4万元，与年初预算数比，减少1.6万元，减少率1%。其中公务用车购置及运行费减少1万元；公务接待费减少0.6万元，减少原因为加强内部控制，合理规划，降低了公务接待费和公务车运行费。

与上年决算数比：总额减少0.9万元，其中公务接待费减少1.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关项目中，无因公出国（境）费，公务用车保有量为1台，国内公务接待的批次90次，人数近1000人次。

八、关于常德市第一中学2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市第一中学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出107万元，比2016 年减少0.84万元。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额117万元，其中：政府采购服务支出62万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位成立了预算绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告。

附件： 一中2017年度部门决算公开表格