​常德市第一中学2018年部门预算说明

一、部门职能职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担高中学历教育工作任务。

二、机构设置情况

根据市编委办核对，我校内设科室7个，所属单位0个。全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、学生科、总务科、外联科、工会。

没有下属单位或机构。

三、学校收支总体情况

按照综合预算的原则，我校2018所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括公共财政预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款及上级补助收入；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

我校没有政府性基金预算拨款，国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款，国有资本经营预算安排的支出。

我校2018年收支总预算4017.21万元。

1.收入预算。2018年收入预算4017.21万元，其中:一般公共预算3302.84万元，占82%（经费拨款3151.54万元，占95%；纳入预算管理的非税收入拨款151.3万元，占5%）；上级补助收入210.69万元，占5%；事业收入503.68，占13%。2018年收入预算较上年增加了728.93万元，增长18%，主要是经费拨款增加509.16万元，主要是人员经费增加。

2.支出预算。2018年支出预算4017.21万元，其中,基本支出3914.14万元，占97%；项目支出103.07万元，占3%。主要教育支出3712.83万元，社会保障和就业支出304.38万元。2018年支出预算较上年增加728.93万元，增长18%，主要是人员经费增加459.51万元，主要原因是人员工资的上调。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入3302.84万元，支出包括教育支出2998.46万元，占91%；社会保障和就业支出304.38万元，占9%；住房保障支出257.1万元，占7%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加509.16万元，主要原因是上调了人员工资。具体安排情况如下：

1.基本支出：我校2018年一般公共预算基本支出3302.84万元，其中：人员经费3110.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费及遗属生活补助；公用经费192.65万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费预算情况

 2018年市一中“三公”经费预算39万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费19万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

 1.单位运行经费。2018年我校运行经费财政拨款预算210.69万元，较2017年预算增加61.77万元，增加41%，其增加原因为生均经费由600元/生提高到了900元/生。

  2.政府采购情况。2018年我校政府采购预算总额 110.5万元，其中：政府采购货物预算39.5万元、政府采购服务预算71万元。

 3.国有资产占有使用情况。截止2017年12月31日，我校共有公务车辆1台。

 4.绩效目标设置情况。2018年我校单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3302.84万元及上级补助收入210.69万元。

八、名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市一中2018年预算公开表